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S2 - Achat : externe .04

Type : Support


Sélectionner le/les processus de votre choix :

S2.04.1 Passer commande fournisseur

Description Objectifs
 Flux entrants/
Flux sortants		 Processus amont/aval
Il s'agit de préciser les modalités de saisie, de réservation budgétaire et de signature d'une commande d'achat.
Commande d'achat conforme au règlement
 - Fournisseur sélectionné

- Payer fournisseur
 - Réceptionner commande fournisseur


S2.04.2 Réceptionner commande fournisseur

Description Objectifs
 Flux entrants/
Flux sortants		 Processus amont/aval
Il s'agit de traduire au sein du SI la matérialisation de la réalisation d'une commande (réception du bien commandé ou prestation réalisée) ainsi que de qualifier le niveau de satisfaction (possibilité de créer une instance litige pour indiquer que la commande est réceptionnée mais que la qualité est insuffisante pour autoriser le règlement de la facture avant levée de ce litige).
 Vérification et enregistrement de la commande fournisseur
 - Payer fournisseur

- Commande réceptionnée
 - Passer commande fournisseur

- Rapprocher facture et commande fournisseur


S2.04.3 Rapprocher facture et commande fournisseur

Description Objectifs
 Flux entrants/
Flux sortants		 Processus amont/aval
Il s'agit du processus d'enregistrement comptable des factures après leur comparaison avec les réceptions (déclarées préalablement dans le SI) valorisées aux tarifs de la commande.
 Adéquation de la commande reçue (prix, qualité, nombre, etc.) et de la facture à régler.
 - Commande réceptionnée

- Facture conforme à la commande

- Litige fournisseur
- Réceptionner commande fournisseur

- Traiter litige fournisseur


S2.04.4 Traiter Litige fournisseur

Description Objectifs
 Flux entrants/
Flux sortants		 Processus amont/aval
Il s'agit de préciser les modalités de traitement des litiges fournisseurs.
 Eviter arnaque fournisseurs
 - Litige fournisseur

- Litige fournisseur réglé
 - Passer commande fournisseur

- Rapprocher facture et commande fournisseur



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